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2020年郴州市市場服務中心部門預算
點擊次數:1649     發布日期:2020-02-14 9:20:55      作者:財務科

2020年郴州市市場服務中心部門預算


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一、部門基本概況
1.職能職責。
2.機構設置。
二、部門預算單位構成
三、2020年部門預算表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.一般公共預算一般性支出預算表
9.政府性基金預算支出
10.政府采購預算表
11.政府購買服務預算表
12.部門整體支出績效目標表
13.專項(項目)資金績效目標表
四、2020年部門預算情況說明
1.2020年部門收支總體情況
2.2020年一般公共預算撥款收支情況
五、2020年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明
六、2020年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明
七、關于2020年政府性基金預算支出情況說明
八、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2.政府采購情況
3.績效目標設置情況
4.國有資產占用使用情況
九、名詞解釋

一、部門基本概況
1.職能職責。
郴州市市場服務中心成立于2000年,系市商務局下屬的副處級事業單位。主要負責羅家井農貿市場、下湄橋市場等市場的日常經營管理服務工作;按市政府要求做好北湖綜合市場、七星大市場等市場的商戶搬遷工作。
2.機構設置。
郴州市市場服務中心內設機構(副科級)8個:辦公室、人事科、財務科、安全維護科、市場轉型升級科、羅家井市場服務部、下湄橋市場服務部、七星市場服務部。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1、郴州市市場服務中心本級
三、2020年部門預算表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.一般公共預算一般性支出預算表
9.政府性基金預算支出
10.政府采購預算表
11.政府購買服務預算表
12.部門整體支出績效目標表
13.專項(項目)資金績效目標表
四、2020年部門預算情況說明
1.2020年部門收支總體情況
(1)收入預算。2020年年初預算數1666.72萬元,其中,經費撥款1666.72萬元。收入較去年增加125.98萬元,主要是經費撥款增加125.98萬元。主要原因是增加了其他人員(安置退役士兵)的經費撥款。
(2)支出預算。2020年年初預算數1666.72萬元,其中,一般公共服務支出1293.02萬元,社會保障和就業支出137.35萬元,醫療衛生與計劃生育支出144.98萬元,住房保障支出91.37萬元。支出較去年增加125.98萬元,主要是基本支出增加125.98萬元。
2.2020年一般公共預算撥款收支情況
一般公共預算撥款收入1666.72萬元,具體安排情況如下:
(1)基本支出。2020年年初預算數為1666.72萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:
①工資福利支出1469.93萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。
②對個人和家庭補助支出15.52萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助、助學金等。
③商品和服務支出181.27萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。
五、2020年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明
2020年一般公共預算安排“三公”經費預算數5.80萬元,其中:公務用車購置及運行費4萬元(其中:購置費0萬元、運行費4元),公務接待費1.8萬元。2020年“三公”經費預算較2019年“三公”經費預算減少12萬元,其中,公務用車購置及運行費減少12萬元。公務用車購置及運行費預算數減少的主要原因是按《郴州市市直事業單位公務用車制度改革實施意見》的有關要求,僅保留一輛公務用車。
六、2020年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明
2020年一般公共預算安排一般性支出經費預算數105.50萬元,其中:商品和服務支出105.50萬元。2020年一般性支出經費預算較去年減少19.30萬元,減少的主要原因是按照中央和省、市厲行節約有關規定和要求,加強經費支出管理,切實壓減一般性支出。
七、關于2020年政府性基金預算支出情況說明
郴州市市場服務中心2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2020年郴州市市場服務中心的機關運行經費當年一般公共預算撥款181.27萬元,比2019年預算增加6.20萬元,增長3.54%。
2.政府采購情況
2020年政府采購預算(含政府購買服務)0萬元。
3.績效目標設置情況
(1)部門整體支出績效目標情況。2020年部門整體支出績效目標金額1666.72萬元,其中:基本支出1666.72萬元。
4.國有資產占用使用情況
(1)車輛占用使用情況。郴州市市場服務中心共有車輛4輛,其中:一般公務用車(業務工作用車)1輛、其他用車3輛(按公務用車改革實施方案批復意見封存待處置)。
(2)大型設備占用使用情況。郴州市市場服務中心共有單價50萬元以上的通用設備4臺(套)。
(3)房屋占用使用情況。郴州市市場服務中心的辦公用房1694.44平方米,業務用房25046.72平方米,其他用房3730.11平方米。
(4)其他固定資產占用使用情況。郴州市市場服務中心共有計算機64臺,復印機2臺。
九、名詞解釋
1.機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費。一般公共預算“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.一般性支出。一般公共預算一般性支出,是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。

 
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