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公告通知

2019年度郴州市市場服務中心整體支出績效自評報告
點擊次數:192     發布日期:2020-08-23 15:48:07      作者:不詳

2019年度郴州市市場服務中心

整體支出績效自評報告


    按照《郴州市財政局關于印發〈郴州市預算支出績效評價管理辦法〉的通知》(郴財績〔20202號)文件要求,我單位對2019年度部門財政資金預算支出情況進行了自查自評,現報告如下:

一、單位基本情況

㈠主要職能

1、負責羅家井農貿市場、下湄橋市場等市場的日常經營管理服務工作。

2、按市政府要求做好北湖綜合市場、七星大市場等市場的商戶搬遷工作。

㈡機構設置及人員情況

1、內設機構(副科級)8個:辦公室、人事科、財務科、安全維護科、市場轉型升級科、羅家井市場服務部、下湄橋市場服務部、七星市場服務部。

2、人員情況:我單位核定機關事業編制116名,在崗在編人員113,目前,我單位領導班子成員12副。

二、年度整體支出績效目標

1、推動北湖市場(一期)平穩搬遷,按照市委、市政府部署和要求,全面完成北湖市場(一期)搬遷關停工作;做好市場資產的清理移交工作。

2、做好全市創文工作,配合做好《郴州市農貿市場管理條例》立法工作,開展市場星級創建,探索建立常態化管理長效機制。

三、一般公共預算支出情況

2019年度,我單位支出總計2929.51萬元,均為基本支出,主要用于人員經費和日常公用經費開支。

基本支出情況

1、基本支出總額為2929.51萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

①工資福利支出1732.65萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

②對個人和家庭補助支出107.70萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助等。

③商品和服務支出1080.03萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

④資本性支出9.13萬元,包括固定資產購置費。

2、“三公”經費的使用和管理情況

2019年“三公”經費預算17.8萬元,實際支出3.98萬元,其中,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費3.55萬元,公務接待費0.43萬元,“三公”經費控制率為22.36%。比2018年“三公”經費實際支出減少5.84萬元,2019年事業單位公車改革后,我單位僅保留一輛公務用車。

項目支出情況

2019年度我單位無項目支出。

四、市本級其他財政性資金實施情況

2019年無年初部門預算以外的項目或年終追加項目。

五、資產管理情況

截至20191231日止,我單位資產總額5979.27萬元,其中流動資產1530.49萬元,固定資產3805.07萬元,在建工程643.71萬元,負債總額2143.06萬元,凈資產3836.21萬元,其中累計盈余3600.97萬元,專用基金235.24萬元。2019年度固定資產凈值較上年減少268.39萬元,主要原因是我單位原固定資產折舊政策(折舊年限及殘值率)與市財政局資產管理系統折舊政策存在差異,我單位按有關規定調整了固定資產折舊。

我單位實行集中與歸口核算相結合的固定資產管理責任制,進行總賬核算和一級分類,二、三級明細分類分戶核算。資產管理方面設置了專人專崗,管理核算規范,及時入賬、及時處置,全面清理,資產處置程序合法依規,有效利用了閑置資產,充分發揮了資產的使用效益。

六、部門整體支出績效情況

1、本部門支出績效總體良好,各項目標達到了相應時期執行進度,財政撥款支出經費按預算實施,使財政收支預算執行取得了良好的制度保障和實施效果。

2、我單位年初預算數為1540.74萬元,全年預算數為2613.30萬元,主要原因是我單位將稅后經營性收入繳入市本級金庫后,市財政局安排了相應支出用于所轄市場的日常管理、維修維護、創文鞏衛等工作,保障所轄市場安全平穩運轉及彌補單位基本支出經費缺口。

2019年度預算執行數為2929.51萬元,主要原因是我單位為2019年新增預算單位,本年度使用了部分以前年度結轉結余資金。

3、圓滿完成年度目標任務。①北湖市場(一期)順利關停。該項工作按照市委、市政府要求在規定的時間節點順利完成,相關搬遷后續工作有序推進。②配合做好了《郴州市農貿市場管理條例》立法工作。③做好市場星級創建工作。開展了“平安單位”、“平安市場”、“平安商鋪”創建工作。下湄橋市場省文明集市掛牌。④創文工作全面加強。多次開展專項整治,增加資金投入,改善市場環境,加大宣傳力度,組織外出學習,借鑒經驗,提升能力,創文迎檢工作得到市委、市政府高度肯定。

4、我單位安全大局穩定,沒有出現重大安全事故。

5、社會聲譽提升,引領示范作用突出。

七、存在的主要問題

1、市場資源萎縮。按照市委市政府的規劃,我單位所轄北湖市場已關停,七星大市場即將搬遷,我單位的資產業態呈逐步萎縮之勢。

2、創文鞏衛難度較大。一是我單位所轄市場基礎設施老舊,給日常管理增加了難度,且提質改造項目較多,有較大資金缺口;二是市場周邊產權單位眾多,很難形成管理合力。

3、北湖市場(一期)關停后,遺留問題及隱患較多。一是關停后已發生多起行政訴訟,預計還會發生大量民事訴訟,存在經濟賠償風險;二是市場資產清理工作已完成,但郴投集團尚未接收資產,導致國有資產閑置,產生管理費用且有重大安全隱患。

4、原七星大市場管理處負債較多。兩單位合并后日常工作合力不夠,原七星管理處財務有待進一步規范。

八、改進措施

1、積極穩妥處置北湖市場關停后的遺留問題。專人專組負責市場未清退門面的清退工作;全力以赴做好應訴工作,降低賠償風險;繼續與郴投集團對接北湖市場資產移交事宜,盡快在市機關事務管理局的見證下依法依規移交資產。

2、全力推進創文鞏衛工作。組織所轄市場開展專項整治,全面保證市場生產經營安全,爭取在創文測評中躋身全市一流。

3、嚴格執行預算,合理安排支出,確保完成績效目標。

4、加強對往來資金的管理。分類管理,及時清理并按照規定辦理結算。該作收入作收入,該作支出作支出,該核銷的按規定清理、鑒定、申報、審批予以銷賬,以真實反映單位的資產、負債。

九、有關建議

1建議財政部門按人社部門核定的社保基數安排社保支出,以免造成資金缺口。

2、建議財政部門統一擬定績效三級指標分值。在計算預算完成率、控制率等考核指標時,要結合單位實際,分析主客觀原因,將財政年底集中撥款以及需跨年實施的專項資金等造成預算執行差的情況排除,使預算完成率、預算控制率更能切合單位實際。

 

附件:12019年度部門整體支出績效評價基礎數據表

22019年度部門整體支出績效自評表

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